Несоответствие данных в книге покупок и книге продаж: как отвечать на требование налоговой?
Добрый день, подскажите пожалуйста, получили требование от НО с кодом "2"Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж" или приложением 1 к разделу 9 "сведения из дополнительных листов книги продаж" декларации налогоплательщика; Пользуемся программой НЕБО, в 1с раньше таких проблем не было. Я задала им вопрос (операторам НЕБО), по этому поводу, и они мне ответили что " возможно налоговый орган ожидал, что в строке будет указано не наименование пользователя, а наименование контрагента; в этом случае достаточно дать пояснения, что зачитывался ранее полученный авансовый платеж на момент отгрузки." И вот я вообще не поняла в книге покупок у меня счет-фактура на аванс 300000 в колонке продавец название нашей организации, в книге продаж эта же счет-фактура и в колонке покупатель наименование контрагента. Что я должна пояснять, в чем вообще ошибка? Организация только начала работу, две операции всего, а если много будет по каждой пояснения надо давать что ли?
Comments
-
Доброго дня!
Полагаю, что ваш вопрос более имеет отношение не к требованию, а к работе в программе НЕБО...Цитата: Организация только начала работу, две операции всего, а если много будет по каждой пояснения надо давать что ли?Если налоговой будут непонятны данные, сформированные вашей программой, то ответ :"Да".
Сколько будет вопросов, столько и ответов. Они же руководствуются буквой закона🤯 -
Авуар, Спасибо. Я просто не понимаю, что именно я должна ответить налоговой, и вообще в чем ошибка.
-
Наташагс,
Здравствуйте!
Возможно вопрос возник потому, что в книге продаж у вас должно быть 2 счет-фактуры, выставленных на вашего покупателя - одна на аванс(возможно в другом квартале) и одна на реализацию, а в книге покупок одна на вашу организацию при зачете этого аванса. Выставляли ли вы покупателю счет-фактуру на аванс и уплачивали ли НДС с этого аванса, который сейчас пытаетесь зачесть? -
Buch G, Да, в книге продаж у нас две счет-фактуры, одна на аванс другая на реализацию. Один нюанс не уточнила. Аванс был на 420000, реализация на 300000. Дело в том, что эта программа не дает возможности зачесть аванс таким образом и поэтому нам пришлось ( по инструкции оператора НЕБО) разделить авансовый платеж на 2 части ( 300000 и 120000) чтобы выписать две авансовые счет-фактуры. И уже в реализации на 300000 подставить авансовый счет-фактуру на 300000. Соответственно покупатель получил сф на сумму 420000 а у нас это две сф и два номера. Я была против сдачи такой отчетности, но было поздно и надо было сдать. Я им написала, что ошибка из-за этого, а они мне отвечают что нет и пишут "возможно налоговый орган ожидал, что в строке будет указано не наименование пользователя, а наименование контрагента; в этом случае достаточно дать пояснения, что зачитывался ранее полученный авансовый платеж на момент отгрузки." И вот я теперь сама не понимаю, вроде ошибка с кодом 2 о несоответствии книги покупок и книги продаж, а что за ошибка не понимаю.
